| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
266,550,000 |
266,550,000 |
0 |
100.00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
263,600,000 |
263,600,000 |
0 |
100.00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
2,950,000 |
2,950,000 |
0 |
100.00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
1,703,116,154 |
1,703,116,154 |
0 |
100.00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1,188,852,000 |
1,188,852,000 |
0 |
100.00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
66,592,854 |
66,592,854 |
0 |
100.00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
431,468,300 |
431,468,300 |
0 |
100.00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
100.00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
11,203,000 |
11,203,000 |
0 |
100.00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
5,092,748 |
5,092,748 |
0 |
100.00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
2,985,748 |
2,985,748 |
0 |
100.00 |
|
4.3.9. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
2,107,000 |
2,107,000 |
0 |
100.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1,974,758,902 |
1,974,758,902 |
0 |
100.00 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
651,367,254 |
639,705,717 |
11,661,537 |
98.21 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
29,268,000 |
29,146,050 |
121,950 |
99.58 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
293,868,000 |
292,408,800 |
1,459,200 |
99.50 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
36,492,681 |
36,492,681 |
0 |
100.00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
131,844,025 |
127,121,658 |
4,722,367 |
96.42 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
41,400,000 |
37,200,000 |
4,200,000 |
89.86 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
25,000,000 |
25,000,000 |
0 |
100.00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
28,800,000 |
28,800,000 |
0 |
100.00 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
7,469,020 |
6,311,000 |
1,158,020 |
84.50 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
13,080,000 |
13,080,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
13,030,000 |
13,030,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
1,670,000 |
1,670,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
3,420,000 |
3,420,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1,140,000 |
1,140,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.94 |
Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa |
13,656,528 |
13,656,528 |
0 |
100.00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
11,229,000 |
11,229,000 |
0 |
100.00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
669,042,300 |
668,771,765 |
270,535 |
99.96 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
33,819,000 |
33,818,465 |
535 |
100.00 |
|
02.01.90 |
Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b |
57,000,000 |
57,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
40,000,000 |
40,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
29,800,000 |
29,800,000 |
0 |
100.00 |
|
02.02.94 |
Penyelenggaraan Posbindu |
3,120,000 |
3,120,000 |
0 |
100.00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
92,135,800 |
92,135,800 |
0 |
100.00 |
|
02.03.90 |
Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga |
172,748,400 |
172,748,400 |
0 |
100.00 |
|
02.03.95 |
Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa** |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
60,000,000 |
60,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) |
27,998,000 |
27,998,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.90 |
Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.92 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa |
14,930,900 |
14,930,900 |
0 |
100.00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
11,343,600 |
11,343,600 |
0 |
100.00 |
|
02.06.91 |
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera |
21,217,200 |
20,947,200 |
270,000 |
98.73 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
106,651,648 |
104,910,500 |
1,741,148 |
98.37 |
|
03.01.90 |
Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op |
3,000,000 |
2,908,500 |
91,500 |
96.95 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
42,000,000 |
41,650,000 |
350,000 |
99.17 |
|
03.02.93 |
Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya |
13,269,648 |
11,970,000 |
1,299,648 |
90.21 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
23,607,000 |
23,607,000 |
0 |
100.00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
100.00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
21,775,000 |
21,775,000 |
0 |
100.00 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
44,620,000 |
43,120,000 |
1,500,000 |
96.64 |
|
04.02.03. |
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
20,000,000 |
20,000,000 |
0 |
100.00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
14,200,000 |
12,700,000 |
1,500,000 |
89.44 |
|
04.03.90 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
100.00 |
|
04.04.93 |
Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe |
7,920,000 |
7,920,000 |
0 |
100.00 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
524,838,996 |
512,067,700 |
12,771,296 |
97.57 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
91,466,900 |
83,387,700 |
8,079,200 |
91.17 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat |
6,172,096 |
1,480,000 |
4,692,096 |
23.98 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
427,200,000 |
427,200,000 |
0 |
100.00 |
| JUMLAH BELANJA |
1,996,520,198 |
1,968,575,682 |
27,944,516 |
98.60 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-21,761,296 |
6,183,220 |
-27,944,516 |
-0.74 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
21,761,296 |
21,761,296 |
0 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
21,761,296 |
21,761,296 |
0 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
21,761,296 |
21,761,296 |
0 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0 |
27,944,516 |
-27,944,516 |
|
