| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
266.550.000,00 |
266.550.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
263.600.000,00 |
263.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.703.116.154,00 |
1.703.116.154,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.188.852.000,00 |
1.188.852.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
66.592.854,00 |
66.592.854,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
431.468.300,00 |
431.468.300,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
11.203.000,00 |
11.203.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
5.092.748,00 |
5.092.748,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
2.985.748,00 |
2.985.748,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3.9. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
2.107.000,00 |
2.107.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.974.758.902,00 |
1.974.758.902,00 |
0,00 |
100,00 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
651.367.254,00 |
639.827.667,00 |
11.539.587,00 |
98,23 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
29.268.000,00 |
29.268.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
293.868.000,00 |
293.868.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
36.492.681,00 |
36.492.681,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
131.844.025,00 |
127.121.658,00 |
4.722.367,00 |
96,42 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
41.400.000,00 |
37.200.000,00 |
4.200.000,00 |
89,86 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
25.000.000,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
28.800.000,00 |
28.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
7.469.020,00 |
6.311.000,00 |
1.158.020,00 |
84,50 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
13.080.000,00 |
13.080.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
13.030.000,00 |
13.030.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
1.670.000,00 |
1.670.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
3.420.000,00 |
3.420.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1.140.000,00 |
1.140.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.94 |
Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa |
13.656.528,00 |
13.656.528,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
11.229.000,00 |
11.229.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
669.042.300,00 |
668.771.765,00 |
270.535,00 |
99,96 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
33.819.000,00 |
33.818.465,00 |
535,00 |
100,00 |
|
02.01.90 |
Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b |
57.000.000,00 |
57.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
40.000.000,00 |
40.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
29.800.000,00 |
29.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.94 |
Penyelenggaraan Posbindu |
3.120.000,00 |
3.120.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
92.135.800,00 |
92.135.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.90 |
Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga |
172.748.400,00 |
172.748.400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.95 |
Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa** |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
60.000.000,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) |
27.998.000,00 |
27.998.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.90 |
Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.92 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa |
14.930.900,00 |
14.930.900,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
11.343.600,00 |
11.343.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.91 |
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera |
21.217.200,00 |
20.947.200,00 |
270.000,00 |
98,73 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
106.651.648,00 |
104.910.500,00 |
1.741.148,00 |
98,37 |
|
03.01.90 |
Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op |
3.000.000,00 |
2.908.500,00 |
91.500,00 |
96,95 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
42.000.000,00 |
41.650.000,00 |
350.000,00 |
99,17 |
|
03.02.93 |
Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya |
13.269.648,00 |
11.970.000,00 |
1.299.648,00 |
90,21 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
23.607.000,00 |
23.607.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
21.775.000,00 |
21.775.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
44.620.000,00 |
43.120.000,00 |
1.500.000,00 |
96,64 |
|
04.02.03. |
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
14.200.000,00 |
12.700.000,00 |
1.500.000,00 |
89,44 |
|
04.03.90 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.04.93 |
Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe |
7.920.000,00 |
7.920.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
524.838.996,00 |
512.067.700,00 |
12.771.296,00 |
97,57 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
91.466.900,00 |
83.387.700,00 |
8.079.200,00 |
91,17 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat |
6.172.096,00 |
1.480.000,00 |
4.692.096,00 |
23,98 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
427.200.000,00 |
427.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.996.520.198,00 |
1.970.156.832,00 |
26.363.366,00 |
98,68 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-21.761.296,00 |
4.602.070,00 |
-26.363.366,00 |
-0,74 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
21.761.296,00 |
21.761.296,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
21.761.296,00 |
21.761.296,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
21.761.296,00 |
21.761.296,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
26.363.366,00 |
-26.363.366,00 |
|
