| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
5.221.000,00 |
5.373.751,00 |
-152.751,00 |
102,93 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
700.000,00 |
852.751,00 |
-152.751,00 |
121,82 |
|
4.3.1. |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa |
4.521.000,00 |
4.521.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
2.099.048.326,00 |
2.099.048.326,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
20.608.000,00 |
20.608.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
255.000.000,00 |
255.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
434.985.000,00 |
434.985.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
52.936.326,00 |
52.936.326,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.335.519.000,00 |
1.335.519.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
183.950.000,00 |
184.880.000,00 |
-930.000,00 |
100,51 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
2.950.000,00 |
2.550.000,00 |
400.000,00 |
86,44 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
181.000.000,00 |
182.330.000,00 |
-1.330.000,00 |
100,73 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.288.219.326,00 |
2.289.302.077,00 |
-1.082.751,00 |
100,05 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
104.930.000,00 |
104.865.000,00 |
65.000,00 |
99,94 |
|
04.02.04. |
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
20.000.000,00 |
19.999.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
04.02.05. |
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan |
16.125.000,00 |
16.125.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.02.93 |
Pelatihan kelompok tani |
14.550.000,00 |
14.526.000,00 |
24.000,00 |
99,84 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
20.300.000,00 |
20.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
8.875.000,00 |
8.835.000,00 |
40.000,00 |
99,55 |
|
04.04.93 |
Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe |
25.080.000,00 |
25.080.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
110.270.000,00 |
108.621.000,00 |
1.649.000,00 |
98,50 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
7.542.000,00 |
7.542.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.01.90 |
Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op |
5.000.000,00 |
4.950.000,00 |
50.000,00 |
99,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
62.228.000,00 |
61.629.000,00 |
599.000,00 |
99,04 |
|
03.02.93 |
Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
11.500.000,00 |
10.500.000,00 |
1.000.000,00 |
91,30 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
1.534.974.700,00 |
1.533.482.500,00 |
1.492.200,00 |
99,90 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
27.765.000,00 |
27.555.000,00 |
210.000,00 |
99,24 |
|
02.01.91 |
Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b |
69.500.000,00 |
69.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
42.020.000,00 |
42.020.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.94 |
Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) |
2.500.000,00 |
2.420.000,00 |
80.000,00 |
96,80 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
379.063.650,00 |
379.063.650,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) |
112.392.600,00 |
112.392.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
73.111.600,00 |
73.111.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.90 |
Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pem |
383.959.500,00 |
383.939.500,00 |
20.000,00 |
99,99 |
|
02.03.93 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna |
64.627.050,00 |
63.491.350,00 |
1.135.700,00 |
98,24 |
|
02.03.95 |
Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa** |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
80.000.000,00 |
80.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) |
162.138.800,00 |
162.138.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.90 |
Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.91 |
Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah |
60.560.000,00 |
60.560.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.92 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa |
9.400.000,00 |
9.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
558.780.013,00 |
543.833.668,00 |
14.946.345,00 |
97,33 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
31.200.000,00 |
31.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
222.000.000,00 |
222.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
40.426.832,00 |
38.864.016,00 |
1.562.816,00 |
96,13 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
111.743.569,00 |
109.322.152,00 |
2.421.417,00 |
97,83 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
32.400.000,00 |
32.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
14.780.000,00 |
14.780.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
28.800.000,00 |
28.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
8.100.000,00 |
6.950.000,00 |
1.150.000,00 |
85,80 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
8.309.739,00 |
7.891.500,00 |
418.239,00 |
94,97 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
1.344.705,00 |
1.344.000,00 |
705,00 |
99,95 |
|
01.03.03. |
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa |
4.080.000,00 |
4.080.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
15.433.168,00 |
12.700.000,00 |
2.733.168,00 |
82,29 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
11.250.000,00 |
11.250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
1.670.000,00 |
1.670.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
3.950.000,00 |
2.425.000,00 |
1.525.000,00 |
61,39 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
1.495.000,00 |
1.075.000,00 |
420.000,00 |
71,91 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1.215.000,00 |
500.000,00 |
715.000,00 |
41,15 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.97 |
Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
13.282.000,00 |
13.282.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
5.821.000,00 |
3.295.000,00 |
2.526.000,00 |
56,61 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
2.549.624,00 |
645.000,00 |
1.904.624,00 |
25,30 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
1.271.376,00 |
650.000,00 |
621.376,00 |
51,13 |
| JUMLAH BELANJA |
2.314.775.713,00 |
2.294.097.168,00 |
20.678.545,00 |
99,11 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-26.556.387,00 |
-4.795.091,00 |
-21.761.296,00 |
-0,62 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
26.556.387,00 |
26.556.387,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
26.556.387,00 |
26.556.387,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
26.556.387,00 |
26.556.387,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
21.761.296,00 |
-21.761.296,00 |
|
