| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
5,221,000 |
5,373,751 |
-152,751 |
102.93 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
700,000 |
852,751 |
-152,751 |
121.82 |
|
4.3.1. |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa |
4,521,000 |
4,521,000 |
0 |
100.00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
2,099,048,326 |
2,099,048,326 |
0 |
100.00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
20,608,000 |
20,608,000 |
0 |
100.00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
255,000,000 |
255,000,000 |
0 |
100.00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
434,985,000 |
434,985,000 |
0 |
100.00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
52,936,326 |
52,936,326 |
0 |
100.00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1,335,519,000 |
1,335,519,000 |
0 |
100.00 |
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
183,950,000 |
184,880,000 |
-930,000 |
100.51 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
2,950,000 |
2,550,000 |
400,000 |
86.44 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
181,000,000 |
182,330,000 |
-1,330,000 |
100.73 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2,288,219,326 |
2,289,302,077 |
-1,082,751 |
100.05 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
104,930,000 |
104,865,000 |
65,000 |
99.94 |
|
04.02.04. |
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
20,000,000 |
19,999,000 |
1,000 |
100.00 |
|
04.02.05. |
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan |
16,125,000 |
16,125,000 |
0 |
100.00 |
|
04.02.93 |
Pelatihan kelompok tani |
14,550,000 |
14,526,000 |
24,000 |
99.84 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
20,300,000 |
20,300,000 |
0 |
100.00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
8,875,000 |
8,835,000 |
40,000 |
99.55 |
|
04.04.93 |
Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe |
25,080,000 |
25,080,000 |
0 |
100.00 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
110,270,000 |
108,621,000 |
1,649,000 |
98.50 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
7,542,000 |
7,542,000 |
0 |
100.00 |
|
03.01.90 |
Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op |
5,000,000 |
4,950,000 |
50,000 |
99.00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
62,228,000 |
61,629,000 |
599,000 |
99.04 |
|
03.02.93 |
Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
100.00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
11,500,000 |
10,500,000 |
1,000,000 |
91.30 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
100.00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
100.00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
1,534,974,700 |
1,533,482,500 |
1,492,200 |
99.90 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
27,765,000 |
27,555,000 |
210,000 |
99.24 |
|
02.01.91 |
Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b |
69,500,000 |
69,500,000 |
0 |
100.00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
42,020,000 |
42,020,000 |
0 |
100.00 |
|
02.02.94 |
Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) |
2,500,000 |
2,420,000 |
80,000 |
96.80 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
379,063,650 |
379,063,650 |
0 |
100.00 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) |
112,392,600 |
112,392,600 |
0 |
100.00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
73,111,600 |
73,111,600 |
0 |
100.00 |
|
02.03.90 |
Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pem |
383,959,500 |
383,939,500 |
20,000 |
99.99 |
|
02.03.93 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna |
64,627,050 |
63,491,350 |
1,135,700 |
98.24 |
|
02.03.95 |
Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa** |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
80,000,000 |
80,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) |
162,138,800 |
162,138,800 |
0 |
100.00 |
|
02.04.90 |
Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.91 |
Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah |
60,560,000 |
60,560,000 |
0 |
100.00 |
|
02.04.92 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa |
9,400,000 |
9,400,000 |
0 |
100.00 |
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
558,780,013 |
543,833,668 |
14,946,345 |
97.33 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
31,200,000 |
31,200,000 |
0 |
100.00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
222,000,000 |
222,000,000 |
0 |
100.00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
40,426,832 |
38,864,016 |
1,562,816 |
96.13 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
111,743,569 |
109,322,152 |
2,421,417 |
97.83 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
32,400,000 |
32,400,000 |
0 |
100.00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
14,780,000 |
14,780,000 |
0 |
100.00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
28,800,000 |
28,800,000 |
0 |
100.00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
8,100,000 |
6,950,000 |
1,150,000 |
85.80 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
8,309,739 |
7,891,500 |
418,239 |
94.97 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
1,344,705 |
1,344,000 |
705 |
99.95 |
|
01.03.03. |
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa |
4,080,000 |
4,080,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
15,433,168 |
12,700,000 |
2,733,168 |
82.29 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
11,250,000 |
11,250,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
1,670,000 |
1,670,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
3,950,000 |
2,425,000 |
1,525,000 |
61.39 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
1,495,000 |
1,075,000 |
420,000 |
71.91 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1,215,000 |
500,000 |
715,000 |
41.15 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.97 |
Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
4,000,000 |
0 |
4,000,000 |
0.00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
13,282,000 |
13,282,000 |
0 |
100.00 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
5,821,000 |
3,295,000 |
2,526,000 |
56.61 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
2,549,624 |
645,000 |
1,904,624 |
25.30 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
100.00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
1,271,376 |
650,000 |
621,376 |
51.13 |
| JUMLAH BELANJA |
2,314,775,713 |
2,294,097,168 |
20,678,545 |
99.11 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-26,556,387 |
-4,795,091 |
-21,761,296 |
-0.62 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
26,556,387 |
26,556,387 |
0 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
26,556,387 |
26,556,387 |
0 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
26,556,387 |
26,556,387 |
0 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0 |
21,761,296 |
-21,761,296 |
|
